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ISO9001審核前先自查，避免20個(gè)方面常見的問題點(diǎn)
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GB/T 9001-2016/ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系要求條款內(nèi)容：
01
8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。
適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：
a)可獲得成文信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：
1）擬生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性；
2）擬獲得的結(jié)果。
b）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；
c）在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及 產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；
d）為過程的運(yùn)行使用適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持適宜的環(huán)境；
e）配備勝任的人員，包括所要求的資格；
f）若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)，并定期再確認(rèn)；
g）采取措施防止人為錯(cuò)誤；h)實(shí)施放行、交付和交付后的活動(dòng)。
02
管理要求
1、車間的衛(wèi)生區(qū)域必須全部劃分到班組或個(gè)人，做到目標(biāo)明確，責(zé)任到位、到邊。
2、車間區(qū)域衛(wèi)生每天做到垃圾、雜物隨產(chǎn)生隨清理，保持區(qū)域衛(wèi)生日清日潔。
3、車間現(xiàn)場要走創(chuàng)新發(fā)展的路子，一月一個(gè)新氣象，一季一個(gè)展。車間的衛(wèi)生區(qū)域必須全部劃分到班組或個(gè)人，做到目標(biāo)明確，責(zé)任到位、到邊。
4、車間區(qū)域衛(wèi)生每天做到垃圾、雜物隨產(chǎn)生隨清理，保持區(qū)域衛(wèi)生日清日潔。
5、車間現(xiàn)場要走創(chuàng)新發(fā)展的路子，一月一個(gè)新氣象，一季一個(gè)展。
6、車間的衛(wèi)生區(qū)域必須全部劃分到班組或個(gè)人，做到目標(biāo)明確，責(zé)任到位、到邊。
7、車間區(qū)域衛(wèi)生每天做到垃圾、雜物隨產(chǎn)生隨清理，保持區(qū)域衛(wèi)生日清日潔。
8、車間現(xiàn)場要走創(chuàng)新發(fā)展的路子，一月一個(gè)新氣象，一季一個(gè)展。
03
管理標(biāo)準(zhǔn)
車間通用標(biāo)準(zhǔn)
①　車間內(nèi)安全通道暢通，安全線標(biāo)示清晰，各物品必須擺放整齊有序、不凌亂、不超界。
②　門窗、玻璃保持清潔干凈，玻璃明亮無灰塵，無破損，窗臺(tái)干凈無雜物。
③　車間內(nèi)墻面無亂貼亂畫等臟痕、地面清潔無灰塵、無積水、無雜物。
④　工具櫥干凈，櫥頂無雜物，無灰塵，櫥后櫥底無垃圾無雜物。
⑤　設(shè)備保持清潔衛(wèi)生，潤滑良好，各部位無污物。備用及封存設(shè)備定置存放，定期保養(yǎng)，無銹蝕，無積塵。
⑥　車間內(nèi)電器安全符合要求無隱患。
⑦　車間內(nèi)無長明燈現(xiàn)象。
⑧　車間內(nèi)各種輔助設(shè)施要擺放整齊有序，不雜亂。
⑨　衣服、鞋等必須整齊擺放，且放置于不顯眼地方。
⑩　車間內(nèi)工人著裝整齊，無坐、臥、趴、說笑等行為。
⑪　車間內(nèi)職工不準(zhǔn)穿拖鞋、短褲、裙子等服飾。
⑫　車間內(nèi)所有操作工必須按工藝要求來進(jìn)行各種操作活動(dòng)。
⑬　車間黑板報(bào)宣傳欄內(nèi)容新穎、適用、跟蹤公司發(fā)展步伐有感召力，并且更換要及時(shí)。
⑭　車間現(xiàn)場要有創(chuàng)新項(xiàng)目
車間細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)
鑄造車間：
① 混砂、制芯、造型應(yīng)在各工作區(qū)域內(nèi)有序進(jìn)行，所有原料集中存放，不得混淆，散料成堆存放。
② 大爐所用爐料應(yīng)劃定區(qū)域分類集中存放。
③ 燜火窯用煤集中存放在固定區(qū)域內(nèi)，每批次鑄件須及時(shí)轉(zhuǎn)入下道工序不能亂放。
④ 清砂工序鑄件擺放應(yīng)整齊，每批次鑄件清理完后應(yīng)及時(shí)入庫，不得亂放。
⑤ 冒口實(shí)行集中放置管理，吊拉工具、鑄造用工具、砂箱、模型應(yīng)劃區(qū)域分類集中存放。
⑥ 車間外存放的工件、原料等應(yīng)集中存放，擺放整齊。
⑦ 空壓機(jī)室內(nèi)外整潔干凈，無雜物。
⑧ 建立爐渣廢料存放區(qū)域，爐渣廢料集中存放，及時(shí)清理，及時(shí)清運(yùn)。
加工車間：
① 建立車間內(nèi)毛坯件、工裝、機(jī)車附件、吊拉工具存放區(qū)，分類存放，擺放整齊，不可超出安全線。
② 機(jī)車附近毛坯、合格品、廢品等分類擺放整齊，工件中間無雜物。
③ 每批次加工件加工完后，應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定及時(shí)入庫，廢品及時(shí)處理，不能在工序上長期積壓。
④ 案子應(yīng)干凈整潔，工件擺放整齊。
⑤ 量具應(yīng)放在案子上，不能與刀具、工件等混放。
⑥ 檢測工具干凈，盒內(nèi)無雜物。
⑦ 圖紙清晰干凈，不能落地，不能雜亂存放，不能被工具或刀具壓著。
⑧ 機(jī)床用皂化液符合規(guī)定要求，工件應(yīng)及時(shí)涂防銹油。
⑨ 車間內(nèi)無衛(wèi)生死角。
安裝車間：
① 車間領(lǐng)用所有工件須分類整齊放置，不超安全線。
② 車間內(nèi)工作現(xiàn)場規(guī)則有序，設(shè)備安裝區(qū)域布局合理。
③ 設(shè)備安裝在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，不得超出安全線。
④ 車間用圖紙整潔干凈，無破損，不落地。
⑤ 吊拉工具、墊鐵、墊木等應(yīng)集中定點(diǎn)存放。
⑥ 電焊條應(yīng)集中存放使用，不能亂扔、亂放，不能落地。
⑦ 車間內(nèi)無衛(wèi)生死角。
倉庫：
① 倉庫內(nèi)墻壁無蛛網(wǎng)，墻面無手印，無亂涂亂畫，無臟痕。
② 倉庫內(nèi)暖氣片、管道等干凈無灰塵，無漏汽、漏水現(xiàn)象。
③ 倉庫內(nèi)必須清晰劃分出安全線并保持通道暢通。
④ 倉庫衛(wèi)生區(qū)域地面清潔，無灰塵、無積水、無鐵屑、無紙屑、雜草等雜物。
⑤ 倉庫內(nèi)物品保持清潔衛(wèi)生，標(biāo)準(zhǔn)件等防銹物品必須上防護(hù)油。
⑥ 倉庫內(nèi)物品櫥，要保持櫥頂、櫥底無雜物、積塵。
⑦ 庫內(nèi)物資要定置，定位管理，按品種規(guī)格分區(qū)擺放，標(biāo)示清楚
⑧ 倉庫門窗、玻璃無灰塵、無破損。
⑨ 倉庫內(nèi)無衛(wèi)生死角。
04
考核辦法
車間考核辦法
車間主任每月根據(jù)公司現(xiàn)場管理制度及車間內(nèi)現(xiàn)場細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)車間現(xiàn)場進(jìn)行定期或不定期檢查考核，月考核不少于3次，每次必須有記錄、有考核結(jié)果。
職能部門考核辦法
①生產(chǎn)設(shè)備處按本部門制定的生產(chǎn)計(jì)劃及設(shè)備管理考核標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)場工件的周轉(zhuǎn)頻率、設(shè)備潤滑，設(shè)備衛(wèi)生，設(shè)備的安全使用等方面進(jìn)行定期或不定期的檢查和考核，每月不少于3次，每次檢查必須有記錄、有考核結(jié)果。
②研究所根據(jù)有關(guān)圖紙管理規(guī)定對(duì)車間圖紙的使用及管理、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核，每月考核不少于3次，每次檢查必須有記錄、有考核結(jié)果。
③質(zhì)檢處根據(jù)現(xiàn)場質(zhì)量檢查及量具管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)車間量具的放置及工件是否規(guī)范存放等情況進(jìn)行考評(píng)，每月不少于3次，每次檢查必須有記錄、有考核結(jié)果。
各車間、職能部門根據(jù)公司現(xiàn)場管理實(shí)施細(xì)則及本部門制定的管理要求進(jìn)行考核。
現(xiàn)場綜合考核辦法：
1、每月由企管處組織生產(chǎn)、研究所、質(zhì)檢及車間組成現(xiàn)場考評(píng)小組對(duì)車間進(jìn)行1—3次現(xiàn)場考核。
2、檢查考核小組成員根據(jù)各自考核管理要求評(píng)出較好、較差責(zé)任班組和個(gè)人，**匯總進(jìn)行獎(jiǎng)懲。
3、對(duì)車間主任現(xiàn)場的考評(píng)獎(jiǎng)罰，按現(xiàn)場考核小組對(duì)車間考評(píng)總獎(jiǎng)罰額的50%執(zhí)行。
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